竞彩篮球购买联合社2018年度决算公开

　　目录

　　第一部分 竞彩篮球购买联合社概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 竞彩篮球购买联合社决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 竞彩篮球购买2018年部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明

　　二、2018年收入决算情况说明

　　三、2018年支出决算情况说明

　　四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　十二、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分 竞彩篮球购买联合社概况

　　一、主要职能

　　（一） 市供销社主要职责定位：

　　1、宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、 市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　2、研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

　　5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　6、按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值；并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

　　8、协同有关部门组织指导全市供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。

　　9、监督检查市供销社所属各成员社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

　　（二）部门决算单位构成

　　部门决算由竞彩篮球购买联合社本级预算单位组成。截止2018年12月31日市供销社机关核定编制数23人，实有在职人数22人，离休1人，退休45人。

　　

　　第二部分 竞彩篮球购买联合社决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　第三部分 竞彩篮球购买2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度宜昌市供销社收入合计835.92万元,上年结余10.88万元；支出总额840.86万元,年末结转结余5.94万元。

　　收入合计835.92万元按拨款性质分：一般公共财政拨款834.42万元，占总收入99.8%；其他收入1.50万元，占总收入0.2%，上年结余10.88万元。支出合计840.86万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出224.02万元，占总支出26.6%；医疗卫生与计划生育支出95.65万元，为全年在职及退休人员医疗及社会保险支出，占总支出的11.4%；商业服务业等支出519.69万元，占总支出61.8%；其他支出1.50万元，占总支出0.2%。

　　较2017年收入960.78万元，减少了13%；一般公共财政拨款减少了124.36万元，减少13%，其他收入2017年为2万元，减少了0.5万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度宜昌市供销社收入835.92万元，财政拨款收入834.42万元，其中社会保障和就业支出222.55万元；医疗卫生与计划生育支出95.65万元，商业服务业等支出516.22万元，其他支出1.5万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度竞彩篮球购买支出840.86万元，较2017年支出947.9万元减少了11.3%。其中基本支出821.3万元，较2017年的894.97万元减少了8.2%；项目支出19.56万元，与2017年的52.93万元减少了63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年宜昌市供销社一般公共预算财政拨款834.42万元，上年结余10.88万元。按功能分类社会保障和就业支出224.02万元，医疗卫生与计划生育支出95.65万元，商业服务业等支出519.69万元，结转结余5.94万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年度宜昌市供销社一般公共财政拨款支出839.36万元。其中基本支出821.3万元，项目支出18.06万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度宜昌市供销社一般公共财政拨款基本支出821.3万元，较上年减少8.2%；其中人员经费726.11万元，较上年减少12.9%；公用经费支出95.19万元，较上年增加56%。按经济分类分：工资及福利支出446.94万元；商品及服务支出87.53万元；对个人及家庭的补助279.17万元，资本性支出7.66万元。

　　机关运行经费95.19万元，其中办公费7.99万元、印刷费水电手续费3.82万元、邮电费0.89万元、物业管理费2.59万元、差旅费4.92、维修（护）费2.47万元、租赁费0.28万元、会议费1.29万元、劳务费2.60万元、工会经费7.05万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用17.85万元、其他商品和服务支出25.09万元、资本性支出7.66万元。

　　2018年度机关运行经费支出比年初预算数90.97万元增加4.22万元，增加4.64%。主要原因是：为贯彻电脑正版化的政策，购置了新电脑；人员增加新购置了办公家具。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2018年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务用车运行维护费4万元；公务接待费用5万元；因公出国（出境）费用0万元。决算金额为4.41万元，其中：公务用车运行维护费3.11万元；公务接待费用 1.3万元；因公出国（出境）费用0万元。当年三公经费实际支出数占年初预算数的49%。三公经费较2017年大幅降低，公务接待减少1.3万元，降低58.86%；公务用车运行维护费3.11，减少0.47万元，减少13.1%，因严格贯彻八项规定精神，例行勤俭节约。无公务车购置费，保有车辆1辆。全年接待批次16批次，接待180人。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2018年度机关运行经费支出95.19万元，比2017年61.02万元增加34万元，增长56%。主要原因是：预算编制口径调整。

　　九、政府采购支出情况

　　2018年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，本单位固定资产80.6万元。其中：一般公务用车1辆，价值23.64万元；通用设备37项，价值14.7万元，无20万元以上的设备；房屋面积490.84平米，价值18.02万元；专业设备2项，价值1.21万元；家具用品11.94万元；无形资产0.98万元主要为购买的财务软件。

　　十一、预算绩效评价情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金846.8万元。从评价结果来看，2018年预算编制内容清晰、完整，预算编报及时，但存在预算编制不准确，项目资金混编、混用的情况。2018年部门整体支出绩效评价得分88分，评价等级为良。下一步将在人员经费支出方面对子科目做合理预计，减少预决算差异；在公用支出方面，合理编制公用支出的明细内容，确保预算编制的指导性及约束性；在项目方面，针对近年来国家对扶贫项目的推进，对扶贫工作经费单独立项。

　　2018年度无发展性项目。

　　附件：2018年度整体支出绩效评价表

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共服务（类）商业服务业支出（款）：指用于本单位的基本支出和项目支出。

　　2、基本支出：指用于本单位的工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　3、项目支出：指用于本单位在基本支出之外为完成行政任务发生的专项支出。

　　4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

　　5、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。